Para corrigir um fecho de caixa de POS com controle de numerário devesse seguir os seguintes passos:
Passo 1: Ir para os extratos de caixa
Faturação > Visão Geral > Selecionar o diário de numerário
Passo 2: Selecionar o extrato de caixa pretendido, sendo que cada extrato corresponde a uma sessão do POS.
Para selecionar o extrato de caixa devesse fazer duplo clique na linha.
Passo 3: Abrir o extrato de caixa
Selecionar o botão Repor para Novo por forma a abrir o extrato de caixa.
No extrato de caixa é visível todos os movimentos efetuados no POS como modo de pagamento em numerário.
Passo 4: Alterar o extrato
Após executar o passo anterior será possível editar, eliminar ou acrescentar as linhas no extrato.
Neste passo será possível alterar o saldo inicial e o saldo final de caixa, caso se aplique.
Passo 5: Validar
Por fim clicar em Validar para fechar o extrato de caixa e o mesmo se refletir no talão de sessão detalhado.
