DEMO
EMAIL

Como emitir pagamento a um fornecedor que tenha NC associada

Para reconciliação de movimentos contabilísticos devesse aplicar os seguintes passos:

 

Passo 1: Aceda ao menu Faturação > Contabilidade > Lançamentos Contabilísticos > Linhas do diario

 

Passo 2: Sugerimos que aplique os seguintes filtros e grupos para facilitar a vista das linhas:

filtrar por parceiro > Agrupar por Conta > Aplicar o filtro "Não Reconciliadas"   

 

Passo 3: Marque com o visto os movimentos contabilísticos que pretende reconciliar.  

Clique no botão Ação > Reconciliar Entradas.  

Nota: O Balanço indicado deve ser igual para o Débito e para o Crédito.

Passo 4: Confirme os Valores na Janela da Transação da Reconciliação e clique em Reconciliar. 

ÚLTIMOS ARTIGOS

Como registar despesas de gasóleo

Para registo de despesas/compras de combustível - Gasóleo, cujo o imposto é 50% dedutível deverá seguir os seguintes passos: Passo 1: Criar Imposto...

Problemas no envio de mass mailings através de contas de email normais
Existem questões recorrentes reportadas pelos clientes derivadas do envio de mass mailings através de contas de email normais (como por exemplo: Gmail...

Como fazer um ajuste de inventário com data anterior à data atual
Se pretender fazer um ajuste de inventário com data anterior à data atual, deverá contactar o serviço de suporte para a instalação de um módulo. É pos...