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Como emitir pagamento a um fornecedor que tenha NC associada

Para reconciliação de movimentos contabilísticos devesse aplicar os seguintes passos:

 

Passo 1: Aceda ao menu Faturação > Contabilidade > Lançamentos Contabilísticos > Linhas do diario

 

Passo 2: Sugerimos que aplique os seguintes filtros e grupos para facilitar a vista das linhas:

filtrar por parceiro > Agrupar por Conta > Aplicar o filtro "Não Reconciliadas"   

 

Passo 3: Marque com o visto os movimentos contabilísticos que pretende reconciliar.  

Clique no botão Ação > Reconciliar Entradas.  

Nota: O Balanço indicado deve ser igual para o Débito e para o Crédito.

Passo 4: Confirme os Valores na Janela da Transação da Reconciliação e clique em Reconciliar. 

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